定西市文化广播影视新闻出版局

2016年部门决算说明 

           

一、单位情况

（一）本单位职责

贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、广播电影视、新闻出版、文物保护的方针政策和法律法规；拟订全文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物保护发展规划政策措施，并组织实施和监督检查。贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电影电视新闻宣传方面方针政策，管理、指导全市广播电影电视传、创作，把握正确舆论导向。管理全市文化艺术事业和社会文化事业；推进全广播电影电视公共文化服务，实施全市文化及广播电影电重大工程建设，指导、协调文化产业发展，促进公益性社文化、广播电影电视事业服务能力和水平的提高。                  

（二）机构设置

市文广局为市政府工作部门，正县级机构，内设办公室、宣传管理科、社会文化科、文化产业科、传媒机构管理科、科学技术管理科、新闻出版科、艺术科8个机关科室和安全播出指挥中心、广播影视节目审查监管中心、广播电视有线网络监管中心、艺术研究室4个事业科室。直属管理单位10个，其中市广播电视台为正县级事业单位，市文物局和市文化市场综合执法支队（属于参照公务员法管理事业单位）、市博物馆、市图书馆为副县级单位；市文化馆、市美术馆、市非物质文化保护中心为科级单位；定西市百花演艺公司、市电影发行放映公司为企业化管理单位。市文物局、市文化市场综合执法支队、市图书馆3个单位因未分设与我局财务统一运行，市广播电视台、市博物馆、市文化馆、市美术馆、市非物质文化保护中心5个单位财务独立运行。

（三）人员情况

市文广局现有编制61名，其中机关行政编制27名，机关工勤3名，实有公务员27名，机关工勤1名；事业编制10人，实有10人；文化市场综合执法支队事业编制15名，实有人员12人；市文物局事业编制3人，实有人员3人；市图书馆编制3人，实有3人。

退休人员21名，遗属3人，领退休差额工资3人。

二、部门决算说明

（一）年度收支决算情况

2016年度收入1521.42万元（其中：财政拨款收入1407.36万元，其他收入114.06万元）。相比2015年增加了175.32万元，增长率为13.02%。主要原因是2016年专项增加，如图书馆开馆经费、图书馆图书购置费、设备购置费等。

2016年度支出1357.97万元，（其中：基本支出746.58万元，项目支出611.39万元）。相比2015年支出增加了268.69万元，增长率为24.67%。主要原因是2016年市图书馆新馆开馆，支出经费多，用于采购新设备、图书上架等。

（二）“三公”经费增减变动情况说明

公务用车运行维护费比预算增加15,544.99元，是因为2016年公车改革前的1—7月份我单位出差事项较多，导致公务用车维护费增加；

公务接待费2016年实际支付207元，比年初预算减少10,959元，比上年支出减少19,396元，因为我单位严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《定西市党政机关公务接待管理办法》以及相关规定，严格控制公务接待标准和公务接待费超标的现象发生。

（三）机关运行经费支出增减变动情况说明

本单位2016年机关运行经费支出764781.44元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加332534.97元，增长43.48%。主要原因是2016年办公费、手续费、水费、差旅费等增加较多。

（四）政府采购情况说明

2016年本单位未发生政府采购。

（五）2016年度一般公共预算项目支出绩效评价的说明

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2016年一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目20个，资金642.41万元。本部门在2016年完成项目中，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政资金执行得到了保障。

（六）名字解释

 1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

 2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。

 

定西市文化广播影视新闻出版局（本级）

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