定西市经济作物技术推广站决算分析报告

 

一、部门（单位）情况

定西市经济作物技术推广站隶属于定西市农业局，属从事公益服务事业单位的公益一类单位（专业技术型），科级建制，财政全额拨款，事业单位法人，法定代表人师立伟，法人登记号为事证第12622400438710402J号。上级业务部门为省农牧厅下属的省经济作物技术推广站。对全市七县区经济作物技术推广工作进行业务指导。

1．主要职能。研究制定全市中药材、蔬菜、果树、西甜瓜、花卉、食用菌等经济作物产业化发展规划；申报国家省市相关项目资金，并负责项目实施情况督查管理及绩效评价；开展全市六大类经济作物生产技术的指导与服务；研究制定六大类经济作物无公害标准化种植技术规范与规程；组织实施经济作物科技新品种、新技术、新成果、新产品的引进试验、示范推广、技术咨询；开展科技宣传培训，普及科技知识，推广先进适用科研成果。

2．机构人员情况

核定编制人数14人，现实有在职人数13人，退休3人；核定领导职数3人（1正2副），现实有领导人数3人（1正2副）；大学本科学历8人，大专及以下5人；专业技术人员11人，管理人员1人，工勤技能人员1人。变动原因为本单位交流调动。

    二、收入支出预算执行情况分析

 （一）2016年度收入227.39万元，支出208.05万元。年末结转和结余10万元。

（二）本年收入总计206.77万元，其中财政拨款收入163.45万元，其他收入43.32万元。本年支出总计196.77万元，其中基本支出163.45万元，项目支出33.32万元，年末结转和结余10万元。

（三）机关运行经费执行情况说明。本年事业运行收入总计138.49万元，本年事业运行支出总计138.49万元。

（四）年末财政拨款结余10万元，为市级壮大蔬菜产业专项资金10万元。

（五）关于“三公”经费支出说明。“三公”经费支出0元。

（六）政府采购执行情况说明。本单位政府采购13200元，采购办公电脑两台。

（七）名词解释

 1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

 2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。

定西市经济作物技术推广站

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