定西市强制隔离戒毒所说明

 

一、本单位职责：负责对所内收押的戒毒人员实施强制隔离戒毒所和卫生防疫、治疗保健工作；掌握吸毒人员思想动态，依法开展管教、感化、挽救等，维护所内安全与稳定；组织强戒人员进行生产劳动和康复运动；积极贯彻《中华人民共和国禁毒法》和《国务院强制隔离戒毒办法》等法规，对强戒人员开展法制宣传教育；会同有关部门做好解戒人员回归社会的帮教工作。

二、机构设置：定西市强制隔离戒毒所为定西市公安局下设部门，内设综合保障室、戒毒管理科、管教大队、康复医疗室。政法专项编制25名，事业编制13名。领导职数为所长1名（副县级）、政委1名（副县级）、副所长2名（正科级）。

三、人员情况：定西市强制隔离戒毒所现有在职工作人员37名，其中行政编制民警23名，事业管理人员1名，事业专技人员4名，事业工勤人员9名。

四、决算收支增减变化情况说明：2016年本部门全年收入7739382.51元，较2015年减少1870860.68元，减少幅度19.47%； 2016年本部门全年支出7983412.86元，较2015年减少1246349.66元，减少幅度13.5%，导致本年收支均较2015年减少的原因是以下两方面共同作用的结果：一方面2015年收入包含310万元基建款，另一方面2016年度项目经费拨款增加及由工资标准提高引起的人员经费支出增加。

五、三公经费增减变动情况说明：2016年三公经费支出58862.93元（年初预算数9579元），比2015年减少14235.95元，降低19.47%，主要原因是落实公务用车改革制度。其中公务接待费0元（年初预算数6000元），比2015年减少305元，降低100%，主要原因是本年度无公务接待；公务用车运行维护费58862.93 元（年初预算数3579元），比2015年减少13930.95元，降低19.14%，主要原因是落实公务用车改革制度。

六、机关运行经费支出增减变动情况说明：本部门2016年度机关运行经费支出35.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加9.63万元，增长37.50%，主要原因是本年度人员工资标准提高。

七、政府采购执行情况说明：本部门2016年度年初无政府采购预算，在执行过程中实际政府采购支出总额123.60万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出123.60万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额123.60万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购执行情况说明：本年公安部等上级部门在检查本部门工作过程中指出存在基础建设、安全设施不完善等问题，为整改存在的安全隐患，本部门对戒毒区外周边硬化，并进行加设放脱逃刀刺网等安防系统建设。

八、国有资产占用情况说明：截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于患病戒毒人员所外诊治；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的通用设备0台（套）。

 九、2016年度一般公共预算项目支出绩效评价的说明：根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目5个，涉及资金256.07万元。占2016年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，2016年度一般公共预算项目支出完成情况较好，能够按照既定目标完成项目支出。  

 十、名字解释

 1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

 2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。

 

定西市强制隔离戒毒所

20752b3b2d8c592aa326ab4a4f34d7d8.xls (63.00 KB)