2020年1-3月份全市财政预算执行情况分析


发布时间:2020-04-20 17:30 字号:[ ] 视力保护色:


    今年以来,全市财政部门在市委市政府的坚强领导下,一手抓疫情防控,一手抓经济社会发展,建机制强征管、重争取保重点、推改革严监管,财政收支稳步增长,重点支出保障有力,圆满完成了一季度各项重点工作任务。

 一、预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

    全市一般公共预算收入完成6.16亿元,占预算的24.26%,同比增收0.6亿元、增长10.79%。其中:市本级完成1.08亿元,占预算的24.6%,同比增收0.17亿元、增长19.22%;县区级完成5.08亿元,占预算的24.18%,同比增收0.43亿元,增长9.15%。

全市一般公共预算支出实现71.94亿元,同比增支2.59亿元、增长3.73%。其中:市本级实现9.32亿元,同比增支5.41亿元、增长138.37%;县区级实现62.62亿元,同比减支2.82亿元,下降4.31%。

(二)政府性基金预算执行情况

    全市政府性基金收入完成4.02亿元,占预算的23.78%,同比减收1.28亿元、下降24.11%。其中,国有土地使用权出让收入完成3.92亿元,同比减收1.31亿元,下降25.03%。

全市政府性基金支出实现4.01亿元,同比增支2.19亿元、增长120.83%,其中:国有土地使用权出让收入对应安排的支出实现3.04亿元,同比增支1.83亿元,增长151.48%。

二、预算执行的特点

(一)财政收入平稳增长。一季度,全市一般公共预算收入同比增长10.79%,增幅位于全省市州第2位,各县区均完成了年初预算一般公共预算收入增长3%的目标,陇西县、漳县、渭源县增幅在10%以上。但是,这一增速主要是非税拉动的结果,全市非税收入同比增收8553万元、增长44.24%,拉动一般公共预算收入增长15.38个百分点。其中:罚没收入增收2332万元,国有资源有偿使用收入增收445万元,政府住房基金收入增收1214万元,部分县区从土地出让收入中计提的教育资金和农田水利建设资金同比增长较快。就税收来看,受新冠肺炎疫情影响,一季度减收明显,同比减收2548万元、下降7.02%,拉低一般公共预算收入增幅4.59个百分点。从税种看,主体税种支撑作用明显,与房地产相关的税收收入同比下降幅度较大。增值税增长6.35%,企业所得税增长81.25%,契税下降47.24%、减收2453万元、占全部税收减收额的96.27%;从行业看,建筑业增长45.55%,批发零售业增长6.58%,制造业下降7.23,房地产业下降14.48%。疫情对第三产业冲击最大,住宿餐饮业、交通运输业、文化体育业同比下降39.29%;从企业看,全市重点监控的220户企业同比增长5.3%。纳税前10位的企业中,定西远东、临洮城建、陇西威远、临洮城投等7家企业同比增收,一方制药、三易水泥、漳县祁连山水泥3家企业同比减收。后期来看,随着全市支持工业企业、支持批零住餐文旅交运行业应对疫情共渡难关若干措施的实施,规上工业特别是产值上亿元企业将全部复工复产,阶段性减免养老保险和失业保险等措施也更能有效救助小微企业渡过难关,预计经过一段时间后,税收收入将重新回到缓慢上行的通道。

(二)重点支出保障有力。3个月,全市一般公共预算支出分别下降8.8%、增长2.7%、增长3.73%,全省市州排名连续2个月稳定在第7位,全市一般公共预算单月支出规模由元月份的18.66亿元增加到3月份的32.3亿元,高出近年来支出规模最大的2019年12月份0.92亿元。一是着力保“三保”。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序,按照“三保”保障项目和标准足额安排支出;二是着力保民生。民生支出实现61.78亿元,同比增支2.67亿元、增长4.51%,教育、农林水、卫生健康支出总量靠前,分别实现17.56亿元、14.84亿元、12.27亿元;三是着力保扶贫。聚焦通渭、岷县2个未摘帽贫困县、119个未退出的贫困村和2个贫困发生率较高的非贫困村、4.16万未脱贫的贫困人口,实行挂牌督战。全市纳入2020年扶贫资金精准统筹使用方案的资金56.09亿元,财政专项扶贫资金支出率29.31%,整合涉农资金支出率27.14%。

(三)应对新冠疫情积极有效。积极筹措资金全力保障疫情防控经费和落实中央及省市政策措施。筹措疫情防控经费6093.12万元。会同相关部门组织申报财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市项目。指导县区确定重点疫情防控企业和不能及时开工复产企业名单,落实水电、燃气费缓缴优惠等政策。督促县区对全市承包经营国有景区或承租国有资产类经营用房的中小微企业排查摸底,符合条件的及时落实减免政策。落实失业保险支持企业稳定就业相关要求,对全市195户企业14404人补助稳岗返还资金464.35万元,对83家企业补助失业保险金7.2万元。做好税收政策解读,精准对接开展政策“一对一”辅导,为34户“定期定额户”办理了定额调整或停业手续,为26户中小微企业办理延期缴纳税款763.29万元。

(四)政府债券争取稳步推进。贯彻落实全市政府债券使用及利用外贷项目工作会议和债券争取工作推进会议精神,及时成立全市债券工作领导小组,建立联席会议制度,分解下达债券争取任务,靠实县区和市直部门责任,不断加强政府债券项目争取。目前,共争取到2020年第一批一般债券4.6亿元,其中:自主安排一般债券1亿元,异地扶贫搬迁债券3.6亿元。争取到位第一、二批专项债券1.6亿元。上报第三批专项债券项目95个,总投资159.84亿元,债券需求96.13亿元。

三、下阶段工作建议

后期来看,落实支持防护救治、支持物资供应、鼓励公益捐赠、支持复工复产四大类税收、非税及阶段性减免企业社保费政策,将对一般公共预算收入组织带来较大影响。同时,一般公共预算收入短收形成的财力缺口,加上因疫情防控新增的财力需求,给全年财政收支平衡带来了巨大的压力。

(一)落实政策措施全力补齐欠收缺口。落实市政府《关于有效应对疫情做好财税工作的若干措施》,进一步完善纳税信息共享平台建设,以信息化手段查漏补缺,确保应收尽收。健全税收监测机制,对年纳税额50万元以上的税源企业,逐户调研摸底,精准掌握企业纳税信息。协调税务部门,开展针对地方小税种的稽查稽收专项行动,确保全年一般公共预算收入完成增长3%的目标。

(二)加力提效积极向上争取。在做好疫情防控政策性补助清算工作的基础上,全力争取均衡性转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金等一般性转移支付。督促县区和市直相关部门深入研究地方政府债券支持政策,精心谋划项目,加大争取力度。及时分解下达各项目争取单位任务,靠实责任,通过增加经济社会各领域的有效投资,提高税收贡献率。

(三)做好脱贫攻坚资金监管按照全省财政系统中央专项巡视“回头看”和国家成效考核反馈问题整改暨财政脱贫攻坚工作视频推进会议要求,聚焦靶向问题,紧盯短板弱项,建立问题整改台账,扎扎实实做好整改落实工作。对即知即改的问题立行立改;对需尽快整改的问题,必须在1个月内整改到位;对相对复杂的问题, 6月10日前取得明显成效,6月底前整改到位,切实提高扶贫资金使用绩效。同时,加强制度建设,以制度性成果保证整改效果,建立长效机制,做到标本兼治。

   (四)优化结构压减一般支出。牢固树立过“紧日子”思想,控制和压减“三公”经费等一般性支出,争取今年压减5%,节省下来的资金优先安排用于落实“三保”支出、支持打好三大攻坚战、补齐疫情影响下的财力缺口。从严控制支出预算追加,部门预算增支事项原则上由各部门统筹年初预算予以解决。硬化预算绩效管理约束,提高资金使用效益。

 



责任编辑:预算科
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